第一部分　部门概况

一、部门主要职能

市政务服务管理办公室（挂市政务服务中心和市公共资源交易中心牌子）为市政府派出机构，主要负责推进落实市级行政审批制度改革的内容要求，牵头实施市级政务服务平台建设管理，组织开展重点建设项目服务，指导协调全市各级政务服务机构运行管理，以及对市级机关集中审批服务事项展开统一的组织协调、管理监督和指导服务等。

二、部门决算单位构成情况

市政务办下设综合处、政务服务处、公共资源交易处、信息处、督查处等5个职能处室，另有监察局派驻的1个监察室，在职工作人员21人（其中在编19人，社会化用工2人）。市政务服务中心大厅共有29个市级行政职能部门、13个公共服务及中介机构共计240余名窗口工作人员进驻办公，内设服务窗口212个，服务项目主要涵盖了35个市级职能部门的212个行政审批事项和126个其他类事项。

市政务办现有下属预算单位2个，具体为市便民服务中心和市公共资源交易中心。市便民服务中心为全额拨款正科级事业单位，于2015年9月正式组建，机构主要职能包括：筹备实施“12345”公共服务热线的整合组建以及后续运行管理，协调处理各类与便民服务相关的事项等，其经费管理模式与政务办相同，由机关事务管理局结算中心集中管理，日常财务管理工作由政务办代为执行。因2016年公共资源交易中心尚未完成整合，各业务分中心财务仍由原主管单位负责管理，不纳入此次决算信息公开的范围。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年，在市委市政府的正确领导下，在各级主管部门和辖市（区）政管办的共同努力下，全市政务服务系统认真贯彻市委市政府的决策指示，紧紧围绕政府职能转变“5416”工程的整体部署，以全面深化审改为主线，以平台体系建设为关键，以服务重大项目为重点，以创新机制举措为抓手，以打造党建品牌为载体，抢抓机遇，埋头苦干，深化改革，攻坚克难，圆满完成了年度各项目标任务，整体工作平稳有序，改革成果不断涌现，服务水平持续提升，在取得阶段性成果的同时，也为新年度工作顺利起步奠定了坚实的基础。截止12月30日，市政务服务中心累计办件量达到1197588件，其中即办件1070922件，承诺件126666件，同比增幅36.13%，群众满意率100%。（一）行政审批制度改革扎实有效。一是做好事项的“承、转、接”工作；二是对已有的改革成果进一步提优提质；三是推进中介服务的集中并联办理，实施了“多评合一”、“三测合一”两项改革措施；四是开展集中高效审批改革工作调研。（二）“一办四中心”建设有序推进。一是加快主楼工程建设；二是积极推进资产处置；三是稳步推进后勤配套。（三）公共资源交易平台整合基本完成。一是健全组织架构；二是优化方案设计；三是有序展开整合。（四）热线平台筹建工作进展顺利。一是完善筹建方案；二是强化功能设置；三是完善软件配套。（五）“互联网+政务服务”建设成效明显。一是同步打造“三个平台”；二是加快投资项目审批平台建设；三是努力拓展网上审批系统功能；四是积极推进楼宇智能化建设。（六）重大项目服务取得实效。（七）基层党建文化工作不断深入。

第二部分  市政管办2016年度部门决算表

见附件

第三部分 市政管办2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市政务服务管理办公室2016年度收入、支出总计1140.01万元，与上年相比收、支总计各增加225.30万元，增长24.63%。产生增幅的主要原因包括四个方面：一是便民服务中心正式运行；二是工作人员数量增加；三是人员保障标准正常调整；四是新增信息化拓展项目。其中：

（一）收入总计1140.01万元。包括：

1、财政拨款收入1125.07万元，其中当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加210.36万元，增长23%。增长原因同前述理由。

2、其他收入14.95万元，主要为暂存款清理结转。

（二）支出总计1140.01万元。包括：

1．一般公共服务支出1024.93万元，主要用于行政运行、一般行政事务管理及政务公开审批等。与上年相比增加180.12万元，增长21.32%。主要原因是便民服务中心运行、新增在编人员及新增审批服务事项造成的常规支出。

2．社会保障和就业支出29.14万元。与上年相比增加5.03万元，增长20.7%。主要原因是便民服务中心运行、政务办新增人员及相关保障标准调整等。

3．医疗卫生与计划生育支出23.02万元。与上年相比增加11.61万元，增加102%。主要原因是便民服务中心运行、政务办新增人员及相关保障标准调整等。

4．住房保障支出62.92万元。与上年相比增加28.54万元，增长82.96%。主要原因是便民服务中心运行、政务办新增人员及相关保障标准调整等。

二、收入决算情况说明

市政务服务管理办公室本年收入合计1140.01万元，其中：财政拨款收入1125.07万元，占98.69%；年初结转和结余14.95万元，占1.31%。

三、支出决算情况说明

市政务服务管理办公室本年支出合计1140.01万元，其中：基本支出522.94万元，占45.87%；项目支出617.08万元，占54.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市政务服务管理办公室2016年度财政拨款收、支总决算  1125.07万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加210.36万元，增长23%。主要原因：一是便民服务中心正式运行；二是工作人员数量增加；三是人员保障标准正常调整；四是新增信息化拓展项目。

五、财政拨款支出决算情况说明

市政务服务管理办公室2016年度财政拨款支出1125.07万元，占本年支出合计的98.69%。与上年相比，财政拨款支出增加210.36万元，增长23%。主要原因：一是便民服务中心正式运行；二是工作人员数量增加；三是人员保障标准正常调整；四是新增信息化拓展项目。

市政务服务管理办公室2016年度财政拨款支出年初预算为815.26万元，支出决算为1125.07万元，完成年初预算的138%。决算数大于年初预算的主要原因是：1、在编人员变动及保障标准调整；2、根据审改需要追加的信息化建设项目；3、大厅水电气实报实销，未编入年初预算。其中：

（一）一般公共服务

1．政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。年初预算为233.48万元，支出决算为354.70万元，完成年初预算的151.92%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员变动及保障标准调整。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。支出决算为186.84万元，年初未编入预算的主要原因：一是水电费实报实销；二是根据审改工作需要，增加信息化项目开发费用。

3、政府办公厅（室）及相关机构事务政务公开审批。年初预算为403.65万元，支出决算为415.29万元，完成年初预算的102.89%。决算数大于预算数的主要原因是“一办四中心”建设及审改工作需要，增加了部分项目支出。

4、政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行。年初预算为57.15万元，支出决算为52.71万元，完成年初预算的92.21%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出，提高经费使用效能。

5、政府办公厅（室）及相关机构事务专项服务。支出决算为0.45万元，年初未编入预算的主要原因新增窗口服务第三方测评的项目。

（二）社会保障和就业

行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休。年初预算为26.9万元，支出决算为29.14万元，完成年初预算的108.18%。决算数大于预算数的主要原因是相关保障标准的调整变化。

（三）医疗卫生与计划生育

医疗保障行政单位医疗。年初预算为13.52万元，支出决算为18.49万元，完成年初预算的136.83%。决算数大于预算数的主要原因是相关保障标准的调整变化。

医疗保障事业单位医疗。年初预算为4.45万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的101.12%。决算数大于预算数的主要原因是相关保障标准的调整变化。

（四）住房保障

住房改革住房公积金支出。年初预算为27.02万元，支出决算为32.92万元，完成年初预算的121.76%。决算数大于预算数的主要原因是相关保障标准的调整变化。

住房改革提租补贴支出。年初预算为9.13万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的171.96%。决算数大于预算数的主要原因是相关保障标准的调整变化。

住房改革购房补贴支出。年初预算为10.91万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的131.99%。决算数大于预算数的主要原因是相关保障标准的调整变化。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市政务服务管理办公室2016年度财政拨款基本支出522.94万元，其中：

（一）人员经费446.56万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费76.38万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市政务服务管理办公室2016年一般公共预算财政拨款支出1125.07万元，与上年相比增加210.36万元，增长23%。主要原因包括四个方面：一是便民服务中心正式运行；二是工作人员数量增加；三是人员保障标准正常调整；四是新增信息化拓展项目。市政务服务管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为815.26万元，支出决算为1125.07万元，完成年初预算的138%。决算数大于年初预算的主要原因是：1、在编人员变动及保障标准调整；2、根据审改需要追加的信息化建设项目；3、大厅水电气实报实销，未编入年初预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市政务服务管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出522.94万元，其中：

（一）人员经费446.56万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费76.38万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市政务服务管理办公室2016年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出3.97万元，占“三公”经费的29.2%；公务用车购置及运行费支出3.40万元，占“三公”经费的24.82%；公务接待费支出6.33万元，占“三公”经费的45.98%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出3.97万元，比上年决算减少3.37万元，主要原因是根据任务需要安排出国境团组及人员数减少；年初未编制预算，主要原因是根据“一办四中心”建设及全市政务服务体系构建工作的实际需要，按照有关要求临时组织安排的出访交流任务。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容主要为往返交通费及一般性公务出访标准费用等。

2．公务用车购置及运行费支出3.40万元。其中：公务用车运行维护费决算支出3.40万元，完成预算的30.91%，比上年决算减少11.61万元，主要原因是公车制度改革；决算数小于预算数的主要原因是公车制度改革。

3．公务接待费6.30万元。其中：

国内公务接待支出6.33万元，完成预算的120.23%，比上年决算增加1.40万元，主要原因是任务集中、改革加快，行业间学习交流数量增加。决算数大于预算数的主要原因是“一办四中心”建设、建设项目审批“五联合、一简化”等特色项目及做法得到广泛认可，兄弟城市同行来常学习交流增多。国内公务接待主要为接待兄弟城市政务服务系统单位的考察学习及一般性工作交流等，2016年使用财政拨款开支的国内公务接待28批次，530人次。主要为接待省内外兄弟城市政务服务管理部门来常学习交流等。

市政务服务管理办公室2016年度财政拨款安排的会议费决算支出8.73万元，完成预算的150.52 %，比上年决算增加1.30万元，主要原因是改革亮点突出、工作任务集中，各类会议数量增加；决算数大于预算数的主要原因是围绕“一办四中心”建设的各项协调推进会，以及“五联合、一简化”全省现场会等。2016年度全年召开大型会议8个，参加会议750人次。主要为每半年度全市政务服务系统工作推进会、省领导调研“五联合、一简化”专题会议以及全省“五联合、一简化”现场会，“一办四中心”、公共资源交易中心及12345公共服务热线各类协调推进会等。

市政务服务管理办公室2016年度财政拨款安排的培训费决算支出11.58万元，完成预算的90%，比上年决算数增加6.53万元，主要原因为赴浙大组织了全市政务服务系统干部能力素质培训班；决算数小于预算数的主要原因是我办按规定严格控制会议标准，提高会议经费使用效能。2016年度组织培训1次，参训人数50人，其他参加各级组织的培训9批次，参训人数15人。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

市政务服务管理办公室没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出76.38万元，比2015年增加54.76万元，增长253.38%。主要原因是：1、保障标准调整变化；2、新增部分保障项目。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额626.05万元，其中：政府采购货物支出44.85万元、政府采购服务支出581.20万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门没有保有公务用车，仅有市级公务车平台派驻使用的公务用车1辆。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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