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项 目 名 称*：
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大剧院运行补贴
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项目属性*：
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延续项目
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项目设立类别*：
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市确定的项目
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项目功能类别*：
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公共服务类
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项目资金来源*：
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市级财政资金;
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项目资金用途*：
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事业专业类
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项目资金支付形态类别*：
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综合性项目支出
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绩效管理模式*：
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绩效管理模式
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项目负责人*：
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徐文金
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联系人*：
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张乔
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联系电话*：
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85682367
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计划开始日期*：
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2017-01-01
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计划完成日期*：
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2017-12-31
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年度资金总金额：
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1700
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中期资金总额：
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0
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部省级财政：
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0
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部省级财政：
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0
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市级财政：
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1700
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市级财政：
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0
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区级财政：
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0
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区级财政：
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0
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单位自筹：
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0
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单位自筹：
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0
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其他：
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0
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其他：
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0
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政府采购（项目中有涉及政府采购（主要是指政府购买公共服务），且金额超过300万元以上，则选择，是）*：
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否
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项目概况
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2009年4月大剧院落成后市政府与保利剧院签订了委托经营管理合同，由市财政每年补贴1700万元，五年以来，运营五年来总体情况良好。2015年双方又签署了第二轮委托管理合同。
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立项依据
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2015年中国福彩app官方下载市文广新局与中国福彩app官方下载大剧院签署的第二轮委托经营管理合同。
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项目设立的必要性
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目前大剧院运行包括以下困难：1.人员成本上升。2016年人工成本较2009年上升了近200万元；2.能源成本增加。16年比09年相对比增加了20万元；3.维护成本上升。大剧院舞台设备及通用设备免费维保陆续到期，这些设备的维保设备近两年增加很多。
大剧院每年的运行费用超过4000万元，其中：一、剧院每年引进85-100场演出，仅引进成本就需要2100万元；二、始终坚持低票价精英，所有演出均设有30元、50元的低票价；三、每年公共文化惠民等大型文化活动等活动需要净补贴1300万元左右；四、最低工资、物业管理、维护成本等运营成本大幅增加。
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保证项目实施的制度、措施
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2015年中国福彩app官方下载市文广新局与中国福彩app官方下载大剧院签署的第二轮委托经营管理合同。
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项目支出预算分析
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1.演出补贴500万元，1月、7月每次拨付250万元 ；2.管理运行补贴1200万元，每季度300万元
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项目中期目标
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按季度给与补助
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项目年度绩效目标
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自营演出85场左右，上座率不低于68%
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需要说明的其他问题
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